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--2017年10月30日在宜君县第十七届人大常委会第五次会议上

宜君县2016年度财政决算情况的报告

宜君县财政局局长 白会川

发布时间:2017-10-30 15:38 来源:宜君县政府门户网站 作者:财政局 编辑:财政局 浏览:
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 主任、各位副主任、各位委员:

宜君县十七届人大一次会议审议批准了《宜君县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在,我县2016年财政决算已汇编完成,并经省、市财政部门审核批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,我受县人民政府委托,向会议报告我县2016年度财政决算情况,请予以审议。

2016年,面对复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务,在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,我县财税部门主动适应和把握新常态,紧紧围绕“生态、富裕、和谐”的宜君建设战略目标,坚持稳中求进的总基调,多措并举稳增长、优化结构惠民生、统筹财力保重点、深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会的稳定健康发展。圆满的完成了第十六届人大第五次会议批准的财政收支预算。

一、2016年财政收入决算情况

全县财政总收入完成29691万元,同比下降4003万元,降低11.88%。其中,上划中央收入5972万元,同比下降1301万元,降低17.89%;上划省级收入2717万元,同比下降1395万元,降低33.93%;地方一般预算收入完成21002万元,完成调整预算的100%;政府性基金收入204万元,同比增收55万元,增长36.67%。

(一)地方一般公共预算收入分征收部门完成情况

国税部门完成2637万元,较上年增收1024万元,增长63.48%;地税部门完成4200万元,较上年减收3566万元,下降45.92%;财政部门完成14165万元,较上年增收1235万元,增长9.55%。

(二)地方一般公共预算收入分项目完成情况

税收收入完成11594万元,同比下降8.07%。其中:增值税完成2631万元(含改征增值税),同比增长75.63%;营业税完成1049万元,同比下降70.10%(主要是受营改增政策调整影响);企业所得税完成429万元,同比下降45.21%;个人所得税完成114万元,同比下降81.96%(2015年收入受方舟制药股权转让因素影响);城建税完成502万元,同比增长6.81%;资源税完成1093万元,与上年持平;契税完成5200万元,同比增长33.50%。

非税收入完成9408万元,同比下降2.98%,非税收入占地方一般预算收入的44.80%。其中:专项收入完成782万元,同比下降23.33 %;行政事业性收费收入完成335万元,同比下降45.88%;罚没收入完成543万元,同比增长53.82%;国有资源有偿使用收入7748万元,同比增长3.39%。

二、2016年财政支出决算情况

2016年,全县财政总支出119402万元,同比增长9.65%。其中:基金支出2503万元,同比降低243万元,下降8.85%;地方一般公共预算支出116769万元,同比增支10624万元,增长10.01%。一般公共预算主要支出项目决算情况如下:

一般公共服务支出13637万元,同比下降2.79%;

公共安全支出4036万元,同比增长9.23%;

教育支出29438万元,同比增长8.20%;

科学技术支出1005万元,同比增长3.08%;

文化体育与传媒支出2544万元,同比增长44.14%;

社会保障和就业支出10507万元,同比增长2.89%;

医疗卫生支出12296万元,同比增长22.67%;

环境保护支出2818万元,同比增长3.56%;

城乡社区事务支出2161万元,同比增长0.89%;

农林水事务支出27224万元,同比增长10.44%;

交通运输支出2046万元,同比增长122.88%;

资源勘探电力信息等事务支出707万元,同比增长19.43%;

商业服务业等事务支出402万元,同比增长29.26%;

国土资源气象等事务支出826万元,同比增长5.09%;

住房保障支出6430万元,同比增长7.85%;

粮油物资储备管理事务支出238万元,同比增长88.89%;

其他支出237万元,同比增长717.24%;

债务付息支出184万元。

三、财政收支平衡情况

2016年地方一般公共预算收入21002万元,加上上级补助收入96572万元,地方政府债券转贷收入1000万元,上年结余3224万元(上级专款结余),移民搬迁专项债券资金2368万元(省级直拨),调入资金202万元(基金科目调整为一般预算科目),收入合计为124368万元;地方一般公共预算支出116769万元,加上上解上级支出545万元、国债还本支出130万元,移民搬迁专项债券支出2368万元(省级直拨),安排预算稳定调节基金606万元,支出合计为120418万元。收支相抵后,年终结3950万元(均为中省市专款结余)。

2016年政府性基金收入204万元,加上上级补助收入2743万元、上年结余270万元,收入合计3217万元;政府性基金支出2503万元,调出资金202万元,收支相抵后,年终结余512万元。

主任、各位副主任、各位委员,2016年,面对极其困难的财政收支形势,全县财税部门在县委的正确领导下,不等不靠、主动作为,采取措施促收入、强支出、抓监管,圆满完成了年初制定的各项目标任务。但是在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作中存在的一些突出问题:一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续,骨干税源萎缩,拉动性新增税源少,组织财政收入持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持县域经济发展压力较大。财政保障能力仍然较弱,在保工资、保运转、保民生等方面实施后,对一些推动经济发展方面的支出,难以有效保障。三是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距。专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。

对于以上问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。在今后工作中,我们将继续做好以下工作:一是财源建设工作,积极培植新兴财源,稳固原有重点财源;二是做好财政收入组织工作,充分发挥综合治税作用,堵塞管理漏洞,提高征管水平,加强非税收入征管,不断提高非税收入管理水平和效率,努力增加财政收入;三是做好财政支出管理工作,不断优化支出结构,在保工资、保运转、保民生的基础上,积极筹措资金足额保障民生项目配套和精准脱贫、美丽乡村建设等重点项目建设所需资金;四是不断深化财政各项改革,积极开展预算管理改革、部门预决算公开、财政涉农资金整合、地方政府债务管理、财政结余结转资金清理整合等工作,进一步发挥财政资金使用效益。

总之,面对今后一段时期全县财政工作的严峻形势,我们将在县委的领导下,自觉接受县人大的监督,进一步提振信心、坚定决心、鼓足干劲,全力抓好各项财政工作目标任务的落实,为全县的社会经济发展做出新的、更大的贡献!

2016年地方政府债务、“三公”经费决算及转移支付情况说明.doc
宜君县2016年财政决算报表.xls
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