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铜川市宜君县五里镇人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明

发布时间:2016-04-11 10:57 来源:宜君县政府门户网站 作者:五里镇 编辑:张静 浏览:
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一、部门主要职责

深入贯彻落实党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进小康社会的新步伐。具体职责为:

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,多渠道多方式引导贫困人口脱贫致富,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、小城镇建设、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)推进美丽乡村建设。按照“重点突破,以点带面”的建设思路,有序推进,完善服务,注重管理,不断加大美丽乡村建设力度,建设美丽宜居新农村。

(2)完成春季鲜果经济林建设。新建苹果标准化管理1000亩,核桃标准化管理1000亩,种植2200亩蔬菜,完成福地现代农业园区年度任务,以精准扶贫为契机,全力推进镇域经济奔小康。

(3)全力改善民生。积极争取民生工程,做好扶贫攻坚工作,完成部分村广场及饮水工程,做好镇村环境整治、改造、绿化、亮化、保洁工作。实施移民小区建设工程,完善街道美化亮化工程,建设农村新型社区。

(4)抓好生态环境建设。完成镇区路域环境治理建设,加大节能减排工作力度。

(5)进一步改善城乡居民出行条件,配合交通局完成通村公路拓宽完善工程及张河村——星星坡村的水泥路建设。

三、 部门预算单位基本情况

五里镇政府科级建制,行政(全额/差额事业)单位,经费管理方式为财政全额(差额补助)预算,领导职数11名,其中:镇长1名、书记1名、副镇长4名、副书记2名、人大主席1名、武装部长1名、社保所副所长1名。现有人员63人(行政机关26人,事业人员37人)。

行政下设:党政办公室(财政所),人大主席团办公室,经济发展办公室(市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室),社会事务管理办公室,维护稳定办公室(司法所),宣传科教文卫办公室,镇人民武装部。

事业下设:经济综合服务站(安监站),社会保障服务站,公用事业服务站。

四、 部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况。

2016年总收入为737.5643万元,其中一般预算财政拨款收入为737.5643万元。

2016年总支出情况为 737.5643万元,基本支出560.5803     万元,(其中工资福利支出356.6975万元,对个人和家庭补助支出178.5519万元,日常公务经费25.3309万元);项目支出176.9840万元。

(二)部门财政拨款项目收支情况。

一般行政管理事务59.65万元,是指履行政权及村级运转所需工作经费。

(三)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计13.9万元,其中“三公”经费预算12.9万元,较2015年持平(因合并单位及车辆)。“三公”经费预算中出国费无,公务用车运行维护费6.7万元,公务接待费6.2万元。

部门综合收支总表
        单位:元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 7,375,643.00 一.一般公共服务支出 5,603,494.00 一、基本支出 5,605,803.00
  (一)、公共预算拨款 7,375,643.00 二.外交支出       工资福利支出 3,566,975.00
  (二)、政府性基金拨款   三.国防支出       商品和服务支出 253,309.00
二、上级补助收入   四.公共安全支出       对个人和家庭的补助 1,785,519.00
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出 1,769,840.00
    其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出       工资福利支出 1,010,140.00
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出 2,309.00     商品和服务支出 78,000.00
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助 163,200.00
六、其他收入   九.社会保险基金支出       对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出       转移性支出  
    十一.节能环保支出       债务利息支出  
    十二.城乡社区支出       基本建设支出 510,000.00
    十三.农林水支出 1,721,840.00     其他资本性支出  
    十四.交通运输支出       其他支出 8,500.00
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出 48,000.00    
    二十五.转移性支出      
           
本年收入合计 7,375,643.00 本年支出合计 7,375,643.00 本年支出合计 7,375,643.00
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
           
收入总计 7,375,643.00 支出总计 7,375,643.00 支出总计 7,375,643.00
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
    1 2 3  
  合  计 7375643 5605803 1769840  
201 一般公共服务 5603494 5603494    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5573494 5573494    
20102 人大事务 30000 30000    
20106 财政事务 48000   48000  
207 文化体育与传媒 2309 2309    
20701 文化 2309 2309    
213 农林水事务 1721840   1721840  
21301 农业 8500   8500  
21307 农村综合改革 1713340   1713340  
           
           
           
           
           
           
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)
单位:元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合  计 7,375,643.00 5605803 1769840  
  一、基本支出 5605803 5605803    
301   1、工资福利支出 3566975 3566975    
303   2、对个人和家庭的补助支出 1785519 1785519    
302   3、商品和服务支出 253309 253309    
  其中:①公务接待费 62000 62000    
     ②车辆运行费用 67000 67000    
     ③因公出国(境)经费        
  ④会议费支出 10000 10000    
309 二、项目支出 1769840   1769840  
  其中:1、村级离退休工资 32740   32740  
  2、农村工作经费 30000   30000  
  4、乡镇金财工程经费 48000   48000  
  5、村级干部工资 977400   977400  
  6、乡村道路 8500   8500  
  7、村级运转经费 510000   510000  
  8、村民监督委员会主任工作补贴 163200   163200  
 
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表                    
单位:元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
368001 宜君县五里镇人民政府 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合  计 139,000.00 62,000.00   62,000.00 67,000.00   67,000.00 10,000.00  

2016年度部门收入总表.xls
2016年度部门支出总表.xls
2016年度政府性基金预算收支表.xls
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